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爱游戏官网信誉好2018年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2019年09月01日 点击数: 次 字体:

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

爱游戏官网信誉好(原连云港广播电视大学)创建于1979年,是连云港市最早成立的地方高等学校,是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导,业务上隶属江苏开放大学(原江苏广播电视大学)系统,下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所县级分校。校本部是“一校两区”格局,市校在市中心海州区,另在东部城区(港口)设立东校区。爱游戏官网信誉好拥有33年学历教育历史。33年来,始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针,为本地培养了应用型人才6万余人,开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前,已初步形成开放教育为主体,开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括11个管理机构,主要包括:办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、财务工作处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心;8个教学机构,主要包括;开放教育学院、成人网络学院、爱游戏官网信誉好、建筑工程系、信息工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院, 按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入爱游戏官网信誉好2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:爱游戏官网信誉好本级。

三、2018年度主要工作完成情况

1.研究制定了《党委会议事规则》、《校长办公会议事规则》、《教学工作量管理》、《公务接待管理规定》等制度,进一步完善了管理制度。

2.学习项雪龙书记关于高质发展讲话精神,在全体党员中开展“高质发展当先锋、后发先至作表率”系列活动。

3. 举办6期“市民大讲堂”, 组织开展第二批学习苑中期验收。

4.承办 2018年连云港市全民终身学习活动周开幕式暨第二届社区教育资源展示会。成立了连云港社区大学太极拳学院。

5.与连云港铁通移动公司建立合作关系,首期合作办学招生近三十人。与市中等职业学校签订长期合作关系,实现首期招生26人。与陕西广播电视大学渭南分校签订合作协议。

6. 全日制招生371人,年终就业率98.65%%。开放教育招生596人,成教院招生361人。开展培训项目23个,新增项目3个,累计培训与考试20029人。

7.各级各类课题结题11项,课题立项18项,编写教材4部,获得专利1项,各类获奖21项。

8.开展双进双促扶贫大走访,落实“一岗双责”党风廉政建设责任制。

9.落实市委市政府《安全责任书》内容,组织各类校园安全检查,做到无安全责任事故。

10.下大力气实现“两个确保”,切实提高资金使用效率。

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

爱游戏官网信誉好2018年度收入、支出总计3945.78万元,与上年相比收、支总计各增加515.02万元,增长15 %。其中:

(一)收入总计3945.78万元。包括:

1.财政拨款收入3006.32万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 409.93万元,增长15.79 %。主要原因是人员增加,财政拨款增多。

2.上级补助收入20.35万元,为爱游戏官网信誉好收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加20.35万元,增长100 %。主要原因是收省电大游学项目建设经费,学习苑建设经费等。

3.事业收入914.49万元,为爱游戏官网信誉好开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加80.11万元,增长9.6 %。主要原因是学历教育创收。

4.经营收入 0 万元,为爱游戏官网信誉好在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为爱游戏官网信誉好附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是。

6.其他收入1.61万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为爱游戏官网信誉好取得的银行利息、公车拍卖收入。与上年相比增加 1.61 万元,增长161 %。主要原因是公车拍卖成交收入及银行利息。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 3万元,主要为爱游戏官网信誉好上年结转本年使用的科学技术管理事务资金。

(二)支出总计 3945.78万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出148.77万元,主要用于商品服务支出。与上年相比减少29.36万元,减少16.48%。主要原因是相比去年相关业务减少。

2.教育支出 3400.34万元,主要用于教学活动和学校运行。与上年相比增加147.7万元,增长4.5%。主要原因是社区大学支出增多。

3.住房保障支出396.67万元,主要用于教职工住房补贴和住房公积金。与上年相比增加396.67万元,增长100 %。主要原因是教职工住房补贴和住房公积金基数及比例增加。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是。

4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为等单位本年度(或以前年度)预算安排的等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

爱游戏官网信誉好本年收入合计 3942.78 万元,其中:财政拨款收入3006.32万元,占 76.25%;上级补助收入 20.35 万元,占 0.52%;事业收入 914.49万元,占 23.19 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入1.61万元,占0.04% 。

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

爱游戏官网信誉好本年支出合计 3945.78 万元,其中:基本支出3009.32万元,占 76.27 %;项目支出 698.56万元,占 17.70 %;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出237.89万元,占6.03%;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

爱游戏官网信誉好2018年度财政拨款收、支总决算  3009.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 412.93万元,增长15.9%。主要原因是人员增加,教职工房帖和公积金基数及比例增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。爱游戏官网信誉好2018年财政拨款支出 3009.32万元,占本年支出合计的76.27 %。与上年相比,财政拨款支出增加412.93万元,增长15.9 %。主要原因是人员增加,教职工房帖和公积金基数及比例增加。

爱游戏官网信誉好2018年度财政拨款支出年初预算为 2056万元,支出决算为3009.32万元,完成年初预算的 146.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,教职工房帖和公积金基数及比例增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 148.77 万元,完成年初预算的 148.77%。决算数大于预算数的主要原因年初预算均为教育支出。

(二)教育支出

1.教育支出。年初预算为2056万元,支出决算为 2463.88 万元,完成年初预算的 119.84 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因人员增加,教职工房帖和公积金基数及比例增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

爱游戏官网信誉好2018年度财政拨款基本支出 3009.32  万元,其中:

(一)人员经费 2935.55 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、助学金。

(二)公用经费 73.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。爱游戏官网信誉好2018年一般公共预算财政拨款支出3009.32万元,与上年相比增加412.93万元,增长15.9 %。主要原因是人员增加,公积金和房帖基数及比例变动。爱游戏官网信誉好2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056万元,支出决算为3009.32万元,完成年初预算的146.37%。决算数大于年初预算的主要原因是公积金和房帖基数及比例变动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

爱游戏官网信誉好2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3009.32万元,其中:

(一)人员经费2935.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、助学金。

(二)公用经费 73.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

爱游戏官网信誉好2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占三公经费的 0%;公务接待费支出 0万元,占三公经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为。

2)公务用车运行维护费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。公务用车运行维护费主要用于。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。其中:国内公务接待支出 0万元,接待   批次, 0人次,主要为接待;国(境)外公务接待支出 0万元,接待 0批次, 0人次,主要为接待。

爱游戏官网信誉好2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。2018 年度全年召开会议 0个,参加会议 0 人次。主要为召开。

爱游戏官网信誉好2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。2018年度全年组织培训 0个,组织培训0人次。主要为培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

爱游戏官网信誉好2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0万元,主要是用于。

2 ……

公开10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0万元,比2017年增加(减少) 0万元,增长(降低)  0 %。主要原因是:。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至20181231,本部门共有车辆1辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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